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第五章 績效考核方案和案例

第一節(jié) 績效考核方案

二、某公司績效考核方案

某電信企業(yè)對產(chǎn)品線績效考核方案
1.績效考核方案—— 業(yè)績總分計(jì)算方法：
       A=∑Ai        i=1，2，3……8
   考核項(xiàng)目及權(quán)重分配表

2. 績效考核方案——考核指標(biāo)說明：
（1）合同有效值（A1）
    合同有效值評價(jià)得分（A1）計(jì)算公式為：
      A1＝實(shí)際合同有效值∕目標(biāo)合同有效值×B1　　　　（不封頂）
　　考慮到不同產(chǎn)品財(cái)務(wù)指標(biāo)的關(guān)注重點(diǎn)，軟件產(chǎn)品更多關(guān)注合同有效值，因此智能網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和運(yùn)營支撐產(chǎn)品線的B1值為17分，軟交換產(chǎn)品的B1值為7分，其他產(chǎn)品線的B1值為15分。
    考核時(shí)間：由事業(yè)部財(cái)務(wù)室定期核算，年底匯總計(jì)算得分。
（2） 訂貨額（A2）
    訂貨額評價(jià)得分（A2）計(jì)算公式為：
      A2=實(shí)際訂貨額∕目標(biāo)合同訂貨額×B2         （不封頂）
    考慮到不同產(chǎn)品財(cái)務(wù)指標(biāo)的關(guān)注重點(diǎn)，軟件產(chǎn)品更多關(guān)注合同有效值，加上考慮不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而調(diào)整發(fā)貨額相應(yīng)權(quán)重，因此各產(chǎn)品線發(fā)貨額評價(jià)B2值如下：

考核時(shí)間：由事業(yè)部計(jì)劃部每月核算各產(chǎn)品累計(jì)發(fā)貨額，年底匯總計(jì)算得分。
（3） 市場占有率（A3）
    根據(jù)公司對事業(yè)部市場占有率考核結(jié)果計(jì)算得分，年度統(tǒng)計(jì)。其中軟交換產(chǎn)品為第一年上市，市場占有率項(xiàng)考核權(quán)重為15分，計(jì)算方法如下：
    A3=實(shí)際新增市場占有率∕30%×15
    公式中“實(shí)際新增市場占有率”數(shù)據(jù)根據(jù)市場中心信息部提供數(shù)據(jù)確定。
（4） 國際市場訂貨額（A4）
    國際市場訂貨額得分（A4）計(jì)算公式為：
      A4=實(shí)際國際市場訂貨額∕目標(biāo)國際市場訂貨額×B4         （最高B4分）
    考慮到不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而確定考核權(quán)重B4：

考核時(shí)間：由事業(yè)部計(jì)劃部每月核算累計(jì)國際訂貨額，年底匯總計(jì)算得分。
（5）  國際市場支持評價(jià)（A5）
    根據(jù)公司對事業(yè)部國際市場支持評價(jià)中各產(chǎn)品售前支持部分考核結(jié)果計(jì)算得分，年度統(tǒng)計(jì)，運(yùn)營支撐產(chǎn)品此項(xiàng)不考核。
（6） 研發(fā)進(jìn)度評價(jià)（A6）
    主要評價(jià)各產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的制定、計(jì)劃調(diào)整、里程碑按時(shí)完成及文檔齊套性等。
    廣州研究所產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度評價(jià)方法為：
    按照各研發(fā)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目計(jì)劃，考核項(xiàng)目重要里程碑的完成情況；全部按時(shí)完成得滿分，計(jì)劃按時(shí)完成率每降5%，扣5分，扣完為止。
    北京研究所產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度評價(jià)方法根據(jù)“2009年網(wǎng)絡(luò)南研所項(xiàng)目管理考核細(xì)則”相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
    考核時(shí)間：由研發(fā)計(jì)劃歸口部門每季度評價(jià)一次，年底總評、計(jì)算得分。
（7）  用戶資料評價(jià)（A7）
    根據(jù)市場中心工程部組織對事業(yè)部所有新編寫的用戶資料質(zhì)量的評價(jià)結(jié)果（產(chǎn)品用戶資料的質(zhì)量指資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、實(shí)用性、易讀性和美觀性等），分別匯總各產(chǎn)品線在考核期內(nèi)的平均分。
（8） 質(zhì)量評價(jià)（A8）
    根據(jù)“2009年網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部產(chǎn)品與部門質(zhì)量考核細(xì)則”執(zhí)行。
    考核時(shí)間：由事業(yè)部質(zhì)量部每月或季度評價(jià)，年底總評、計(jì)算得分。
（9）庫存周轉(zhuǎn)評價(jià)（A9）
    產(chǎn)品線存貨周轉(zhuǎn)考核分存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)A9a和存貨周轉(zhuǎn)效率提高A9b兩部分考核。
    A9a——存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)    權(quán)重8分    記分范圍（-4～12分）
    存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)：指材料到達(dá)公司開始至齊套發(fā)出庫存為止的時(shí)間，周轉(zhuǎn)目標(biāo)80天，周轉(zhuǎn)每增加（減少）1天，扣0.25分（加0.25分），但最高得分不超過11分，最低得分不低于-4分。
    評價(jià)分計(jì)算方法如下：
             A9a=12                        [B≤60]
             A9a=（120-B）×0.2             [60＜B≤140]
             A9a=-4                         [B>140]
    公式中“B”為實(shí)際存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，計(jì)算方法同公司考核。
    A9b——存貨周轉(zhuǎn)效率提高，權(quán)重7分，記分范圍（0～7分）
    存貨周轉(zhuǎn)效率提高：指各產(chǎn)品當(dāng)年周轉(zhuǎn)天數(shù)與去年相比提高的幅度與事業(yè)部要求的提高幅度的比值。
    評價(jià)分計(jì)算方法如下：
        P9=7                          [C≥25%]
        P9=C∕T×7                    [0＜C≤25%]
        P9=0                          [C＜0]
    公式中“C”為實(shí)際存貨周轉(zhuǎn)效率提高幅度，“T”為目標(biāo)提高率，舉例說明計(jì)算方法如下：
        C=2009年比2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)減少值∕2008年實(shí)際存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)
各產(chǎn)品2008年實(shí)際存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)及2009年目標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別見下表：

注：2008年實(shí)際存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)是財(cái)務(wù)算出來的最后各產(chǎn)品的天數(shù)，2008年ZXJ10和ZXIP10合并后周轉(zhuǎn)天數(shù)為68.34天。
為更好地調(diào)動(dòng)各產(chǎn)品縮短庫存天數(shù)，對各產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)的考核得分確定如下規(guī)則：
1）如果產(chǎn)品達(dá)到2009年目標(biāo)周轉(zhuǎn)天數(shù)，即使沒有達(dá)到目標(biāo)提高率，整個(gè)周轉(zhuǎn)考核仍得滿分；
2）如果產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)沒有達(dá)到2009年目標(biāo)周轉(zhuǎn)天數(shù)，各產(chǎn)品必須達(dá)到表中“目標(biāo)提高率”的要求才能得到提高率的滿分。
考核時(shí)間：由事業(yè)部計(jì)劃部每月公布最新數(shù)據(jù)，年底核算全年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，并計(jì)算得分。
（10）  加減分
    有效投訴：根據(jù)公司對事業(yè)部考核中確定的投訴情況分析，屬于產(chǎn)品線責(zé)任的扣分直接計(jì)入產(chǎn)品線。
    新進(jìn)入戰(zhàn)略國家：產(chǎn)品線在當(dāng)年內(nèi)新簽訂戰(zhàn)略國家銷售合同，每個(gè)國家加0.3分，最高1.5分。
    未完成國際認(rèn)證計(jì)劃：產(chǎn)品線當(dāng)年國際認(rèn)證計(jì)劃有1個(gè)未完成扣1分。